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關于岑鞏縣2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案的報告

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關于岑鞏縣2018年財政預算執行情況和

2019年財政預算草案的報告

2019年1月9日在縣第十六屆人民代表大會第次會議上)

岑鞏縣財政局


各位代表:

受縣人民ag真人委托,向大會報告2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案,請予審議,并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2018年財政預算執行情況

(一)一般公共預算收支情況

 2018年財政總收入完成57,108萬元,為預算調整的102.2%,同比增加4,509萬元,增長8.6%;其中:上劃中央、省州27,053萬元,同比增加7,007萬元,增長35%。一般公共預算收入完成30,055萬元(為預算調整的100.05 %,同比減少2,498萬元,下降7.7%;其中:稅收收入完成19,619萬元,同比減少1,075萬元,下降5.2 %;非稅收入完成10,436 萬元,同比減少1,423 萬元,下降12 %)、上級下達各類轉移支付145,438萬元(其中:返還性收入2,411萬元,一般轉移支付收入79,642萬元,專項轉移支付收入63,385萬元)、地方ag真人一般債務收入15,211 萬元、其他調入資金44,933萬元、上年結余3,128萬元(州級批復財政結算數),收入合計238,765萬元。全年一般公共預算支出完成193,896萬元(同比減少12,800萬元,下降6.2 %;其中:八項支出完成137,213萬元,同比增加11,723萬元,增長9.3%)、地方ag真人一般債務支出18,261萬元,支出合計212,157萬元,上解支出6,279萬元、補充預算穩定調節基金136萬元、收大于支20,193萬(其中:根據上級要求專項轉移支付結轉下年20,115萬元、一般置換債券結轉78萬元)。

(二)ag真人性基金預算收支情況

本級ag真人性基金收入完成23,524萬元(為預算調整的100.1%,同比減少31,371萬元,下降57.2 %)、上級補助收入903萬元、上年結轉1,732萬元,收入合計26,159萬元。全年ag真人性基金支出完成24,525萬元,地方ag真人專項債務還本支出377萬元,支出合計24,902萬元。收支相抵,年終結余1,257萬元(其中:地方ag真人專項債券收入1,256萬元,國有土地使用權出讓收入1萬元)。

)地方ag真人債務收支情況

2018年,我縣ag真人債務限額259,936萬元,其中:一般債

務限額206,370萬元、專項債務限額53,566萬元。2018年ag真人債務期初余額259,936萬元(其中:一般債務余額206,370 萬元、專項債務期初余額53,566萬元),全年共化解地方ag真人債務5,591萬元,ag真人債務期末余額254,345 萬元(其中:一般債務余額201,307 萬元、專項債務余額53,038 萬元),未超過本地區ag真人債務限額。

二、2018年開展的主要工作

(一)抓收入促平衡,保障能力再上新臺階

一是收入結構不斷優化。2018年,面對多重不利因素疊加的影響,財稅增收受限;但我們始終堅持以組織財政收入為中心,積極應對復雜多變的宏觀經濟形勢,主動適應經濟發展新常態,積極培植稅源,科學組織收入,依法應收盡收,狠抓兩個“占比”,確保經濟平穩健康發展。二是可調控資金再創新高。加大政策研究,積極爭取轉移支付收入;全年向上爭取一般轉移支付收入82,053萬元,其中可調控轉移支付收入61,033萬元,同比增加5,884萬元,增長10.7%。三是盤活存量取得實效。2018年,通過對財政各類專戶、各預算單位財政結轉結余資金進行清理,累計收回存量資金44,933萬元。主要用于重點民生支出和縣級重大項目建設,集中有限財力辦大事,進一步提高財政資金使用效率。

(二)惠企業促升級,經濟發展取得新成效

一是積極兌現企業優惠政策。2018年我縣累計兌現各類企業優惠扶持政策資金1,620萬元,要用于招商引資企業搬遷補助、裝修補助、物流補助、增產增效企業獎勵和稅收貢獻等,支持企業發展壯大,不斷夯實財源基礎。二是大力落實國家減稅降費政策。全面落實稅收優惠政策,全面清理、規范各類收費項目,確保國家一系列減稅降費政策落地生根。三是助推企業轉型升級。積極兌現科技成果轉化獎勵、“兩民”企業貸款貼息、各類參展補助和名優名品獎勵等,提升企業競爭力。

(三)保重點促和諧,民生事業取得新進展

一是支持教育優先發展。全年下達教育支出49,168萬元,同比增加4,605萬元,增長10.3 %。主要用于完善農村義務教育經費保障、家庭經濟困難學生補助、兒童營養改善計劃、薄弱學校改善等,全力打造黔東教育高地。二是提高醫療保障水平。全年下達醫療衛生和計劃生育支出26,157萬元,同比增加2,751萬元,增長11.8 %。重點用于城鄉居民基本醫療保險、基本公共服務、改善基層醫療衛生基礎條件和推進公立醫院改革。三是加大社會保障投入。全年下達社會保障和就業支出18,160萬元,同比增加3,776 萬元,增長26.3%。用于城鄉居民養老保險、被征地農民保障金、殘疾人護理補貼、城鄉居民養老喪葬補助和促進就業。四是促進鄉村振興發展。全年下達農林水支出37,062萬元,同比增加184萬元,增長0.5 %。主要用于中小河流治理、農田水利設施建設、農業綜合開發、農業產業發展、農業生產防災減災、森林撫育和保障村(居、社區)運轉等。五是支持生態環境保護建設。全年下達節能環保支出1,811萬元,同比增加171萬元,增長10.4%。用于水污染防治、集中式飲用水源地環

境綜合整治、林業生態保護恢復和空氣質量自動監測站建設等。

(四)重投入補短板,脫貧攻堅取得新戰績

一是強短板。全年整合各類涉農資金24,835萬元,實現了涉農資金由零敲碎打向跨類整合、集中投放的轉變,有效規范了涉農資金管理,提高了財政資金使用效率;投放扶貧產業子基金、綠色產業扶貧投資基金共計15,296萬元,帶動260 戶貧困戶脫貧和130戶非貧困戶增收。二是助脫貧。投入扶貧領域資金12,996萬元,用于發展生產、地扶貧搬遷、教育精準扶貧、生態效益補償和社會保障兜底。

(五)強管理促規范,理財水平達到新高度

一是繼續深化部門預算編制改革。嚴格按照“保工資、保運轉、?;久裆钡脑瓌t,堅持厲行節約,從嚴控制一般性預算支出;合理安排財力,正確處理好一般和重點的關系;強化部門預算約束,增強預算執行的嚴肅性。二是扎實推進預(決)算公開。進一步細化部門預決算公開,全年累計完成公開2017年部門決算70 個、2018年部門預算70個,公開率為100%,實現應公開范圍全覆蓋。三是加強ag真人采購管理和財政投資評審力度。全年ag真人采購預算金額179,764萬元,實際采購金額171,135萬元,節約率4.8%。四是財政管理制度不斷完善。制定了《關于進一步加強財政資金管理工作的意見》,有效規范了財政收支行為和嚴肅財經紀律。五是加強財政監督。扎實開展財政監察執法、會計監督專項檢查和財政資金績效評價工作,重點抽查縣直預算

單位11個、鄉鎮4個,確保了財政資金安全運行。

各位代表!2018年財政運行總體平穩,得益于縣委的正確領導,縣人大、縣政協和全體代表、委員的有效監督,社會各界大力支持,以及有關部門協調配合和積極努力。在取得成績的同時,我們也清醒地認識到,當前財政工作仍面臨著不少困難和問題:一是受財稅、金融政策影響,財政收入減收,確保財政收支平衡壓力持續加大。二是可統籌財力除用于“保工資、保運轉、?;久裆?、保還本付息外,難以滿足其他民生支出、ag真人性存量債務和縣級重大項目資金需求。三是財政資金“重分配、輕監管”的現狀未得到根本性扭轉,理財水平還有待進一步提升。對此,我們將進一步采取有效措施,切實加強財政資金管理,積極培植財源,優化支出結構,保障預算執行,防范和化解債務風險和財政風險,不斷提高財政資金使用績效,確保財政收支平衡。

三、2019年財政收支預算

2019年財政工作的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,按照中央、省、州、縣經濟工作會議以及全國財政工作會議的安排部署,堅持穩中求進的工作總基調,堅持新發展理念,適應把握引領經濟發展新常態,以提高發展質量和效益為中心,切實加強收入征管,不斷提高財政收入總量及質量;切實加強財源建設,為財政收入的增長提供動力;進一步深化財政預算改革,完善ag真人預算體系,提高預算編制的完整性;推進預算精細化管理,全面實施預算績效管理;調整優化支出結構,壓縮一般性支出,著力支持防風險、脫貧攻堅、污染防治三大攻堅戰,強化民生托底;加強地方ag真人性債務管理,積極防范化解債務風險,促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定。

(一)預算編制原則

根據2019年全縣經濟和社會發展主要預期目標,考慮減稅降費供給側結構性改革的影響,2019年ag真人預算遵循“實事求是、穩中求進、積極穩妥、突出重點、勤儉節約和收支平衡”的原則編制。

(二)2019年財政收支預算草案

2019年全縣財政總收入安排60,314萬元,增加3,206萬元,增長5.6%;一般公共預算收入安排32,200萬元,增加2,145萬元,增長7.1%。

1.一般公共預算收支方面

1)一般公共預算收入安排情況

稅收收入完成23,400萬元。其中:增值稅7,370萬元,企業所得稅1,440萬元,個人所得稅650萬元,資源稅1,000萬元,城建稅1,200萬元,房產稅800萬元,印花稅500萬元,城鎮土地使用稅940萬元,土地增值稅3,200萬元,,車船稅400萬元,耕地占用稅2,200萬元,契稅1,500萬元,環保稅600萬元,煙葉稅1,600萬元。

非稅收入計劃完成8,800萬元。其中:專項收入1,200萬元;

行政事業性收費收入800萬元,罰沒收入800萬元,國有資源(資

產)有償使用收入600萬元,ag真人性住房基金收入5,000萬元,捐贈收入160萬元,其他收入240萬元。

2)一般公共預算支出安排情況

2019年財政支出重點向保障脫貧攻堅和重點民生領域傾斜,按照量力而行、盡力而為、勤儉節約、講求績效和年度收支平衡的原則編制支出預算。全年安排公共財政預算支出172,101萬元。其中:一般公共服務支出26,009萬元,公共安全支出3,153萬元,教育支出28,405萬元,科學技術支出1,081萬元,文化旅游體育與傳媒支出2,288萬元,社會保障和就業支出18,172萬元,醫療衛生支出9,813萬元,環境保護支出625萬元,城鄉社區事務支出2,683萬元,農林水事務支出20,846萬元,交通運輸支出13,891萬元,資源勘探電力信息等事務支出300萬元,商業服務業等支出101萬元,金融支出10萬元,自然資源海洋氣象等支出560萬元,住房保障支出15,444萬元,糧油物資儲備支出166萬元,災害防治及應急管理支出724萬元,其他支出21萬元,債務還本支出12,365萬元,債務付息支出13,984萬元,預備費1,460萬元。

上述支出中,全縣工資性支出79,545萬元,運轉性支出11,372萬元,債務支出26,350萬元(含置換債券資金78萬元),民生性支出19,139萬元,專項業務支出7,891萬元,上級轉移支付支出26,344萬元(含上年結轉轉移支付20,115萬元),預

備費1,460萬元。

因財力不足,部分民生支出、部分專項業務支出、部分重大項目支出、部分債務還本支出無法足額保障,待明確資金來源后按程序逐步安排。

3)一般預算收支平衡情況

2019年本級一般公共預算收入預計完成32,200萬元,加上級補助收入67,981萬元、調入ag真人性基金20,000萬元、其他調入資金38,056萬元、上年結轉20,193萬元,當年可安排財力178,430萬元;全年安排支出172,101萬元,上解支出6,279萬元,收大于支50萬元。

2.基金預算收支方面

1)基金預算收入安排情況

2019年ag真人性基金預算收入安排56,937萬元。其中:國有土地使用權出讓收入55,600萬元,城市基礎設施配套費收入80萬元,上年結余資金1,257萬元。

2)基金預算支出安排情況

2019年基金預算支出56,937萬元。其中:國有土地使用權

出讓收入及對應專項債務收入安排的支出34,093萬元,城市基礎設施配套費對應專項債務收入安排的支出80萬元,國有土地使用權出讓金債務還本支出1,256萬元,國有土地使用權出讓金債務付息支出1,508萬元,調出資金20,000萬元。

3)基金預算收支平衡情況

2019年基金預算收支相抵,當年實現收支平衡。

四、2019年著重抓好以下個方面的工作

(一)強化生財理財,著力穩增長、提質量

一是加強收入征管。繼續貫徹落實國家減稅降費政策,依法

組織收入,全面抓好財稅征管。強化財稅協同配合,健全稅收保障機制,推進依法治稅,用好涉稅信息共享平臺,建立健全稅收分析、征收管理、納稅評估、稅務稽查“四位一體”聯動機制,切實抓好重點行業、重點稅源、重點稅種的有效監控,提高征管效率;加強欠稅清繳和零散稅收征繳,充分挖掘增收潛力,不斷提高收入質量。進一步加強非稅收入征管,確保非稅收入應征盡征。二是加強可持續財源建設。繼續加大招商引資力度,充分發揮財政資金引導作用,積極兌現各項企業優惠政策,支持企業發展壯大。三是積極向上爭取資金。主動把握國家、省、州政策導向,力爭對上爭取政策、項目和資金實現新突破。四是盤活財政存量資金。牢固樹立“節支也是增收”的觀念,調整和優化支出結構,硬化預算執行約束機制,切實盤活存量資金,避免資金沉淀閑置。

(二)強化支出管理,著力調結構、惠民生

一是堅持民生優先。堅持“保工資、保運轉、?;久裆钡脑瓌t,進一步調整和優化支出結構,大力壓縮“三公”經費等一般性支出,集中財力支持和改善民生。二是認真落實好基本公共服務保障政策。根據《貴州省省以下基本公共服務領域共同財政事權和支出責任劃分改革方案(試行)的通知》(黔府辦函2018147號)要求,切實將十八項公共服務領域基本公共服務事項納入財政預算,足額落實民生配套資金。三是落實好財政支農政策。全力保障脫貧攻堅資金需求,切實加強扶貧資金管理,繼續整合各類涉農資金,集中力量加大扶貧領域投入,不斷促進農村發展、農業增效、農民增收,堅決打贏脫貧攻堅戰。

(三)強化改革引領,著力強管理、上水平

嚴格執行《預算法》規定,不斷完善財政制度,強化財政改革。一是繼續深化預算管理制度改革。進一步細化預算編制,完善全口徑預算體系,提高年初預算到位率;繼續抓好預決算公開,細化公開內容,推進預算信息公開常態化。二是強化預算執行的剛性約束。嚴格執行人大聯網監督制度,慎用預算調整措施。三是全面推行預算績效管理。擴大績效管理覆蓋范圍,推進預算績效管理與部門預算編制有機結合,切實加強績效評價結果的應用。四是強化財政監督和專項檢查。健全內控機制,推動績效評價、資產管理、投資評審、財政監督、ag真人采購、國庫集中支付與預算管理事前、事中、事后的有機結合,提高資金使用效益。五是建立現代國庫管理制度。啟動國庫集中支付電子化改革,逐步形成安全高效的電子化支付體系;進一步加強現金管理,減少現金結算,堵塞資金管理漏洞。六是完善ag真人性債務管理制度。規范債務舉借、使用、償還行為,實行ag真人性債務規??刂坪头诸惞芾?,完善ag真人債務風險預警辦法,加大ag真人存量債務置換力度,加強風險防范和應對。

各位代表!做好2019年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在縣委的正確領導下,在縣人大及縣政協的監督支持下,進一步堅定信心、迎難而上、扎實工作,采取更加有力的措施,努力拓展增收渠道,完成各項財政工作目標,為我縣經濟社會持續健康發展、實現“整縣摘帽”作出新的貢獻!



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